Big Time验厂工厂评定标准
2018-03-03
Big Time验厂工厂评定指南
1. 评估和评分
1.1 问题和要素的单独评分 审计员通过确定下列事项对符合质量要求的定义和有效性进行评估：
- 该项目是否在质量体系中进行了定义，是否在流程图中、关系和职责中进行了定义（例 如在质量手册中、在工艺说明中或者在操作指南中）？
之后必须进一步评估：
- 该项目是否已被证明在实践中行之有效
按照下表，对上述问题的评分取决于这些问题的答案。这个评分可能是 0、1、2、3 或 4 分，
因此对每一个问题进行评估之后给出下表中的某个分数：
| 问题的目的 | 问题的评估 | ||||
| 在质量体系中进行了充分地定义 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是/否 |
| 被证明在实践中有效 | 是 | 是 | 基本上*) | 基本上 | 否 |
| 分数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
*) “基本上”指所有要求的 75% 以上被证明有效并且不存在特别的风险。
评分：
| 4分： | 在质量体系中进行了完整地定义并被证明在实践中有效 |
| 3分： | 在质量体系中定义不完整，但被证明在实践中有效（未发现不符的情形） |
| 2分： | 在质量体系中进行了完整地定义并被证明在实践中基本有效（在实践中未发现大的缺陷） |
| 1分: | 在质量体系中没有进行完整地定义但被证明基本有效（在实践中未发现大的缺陷） |
| 0分： | 尽管在质量体系中进行了完整地定义但被证明无效（在实践中发现有大的缺陷） |
1.2 等级
| 按百分比表示的总体符合水平 | 质量体系的等级 | 等级评定 |
| 90-100 | 完全符合 | A |
| 80-90 | 基本符合 | B |
| 70-80 | 勉强符合 | C |
| 70以上 | 不符合 | D |
