Staples验厂审核内容
2018-03-02
1.质量手册，程序文件
2.来料/制程/最终检查标准及抽样计划
3.二阶文件及三阶文件清单，过期文件一览表
4.供应商选择及认可程序
5.供应商及外发商定期品质监控程序及评估报告
6.客户退货及客户投诉处理程序，客户投诉处理报告
7.品管人员培训计划及培训记录
8.工程变更控制程序/指引，工程变更(ECN)记录
9.生产机器/设备预防性维护保养计划及保养记录
10.测量仪器/工具的外部校验证书和内部校验记录
11._____月份原材料品质检查IQC记录，及供应商改善报告
_____月份_______________部门巡检IPQC记录及改善报告
_____月份成品出货抽检FQC记录，及功能测试记录
12.____________月份品质数据分析报告及纠正预防措施报告
13.发电机最近一次使用日期？最近一次保养记录？
14.厂规厂纪/员工手册
15.员工入职记录(含身份证复印件)，劳动合同
16.员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录
17.保安手册(即:反恐安全管理手册)
18.工厂反恐安全评估和整改措施报告
19.员工反恐安全意识培训计划和培训记录
20.保安招聘要求，保安人员入厂登记，保安合同
21.保安人员工作职责
22.保安巡查控制程序，巡逻安排表，及巡逻记录
23.供应商/外发承包商保安评估程序，评估标准及评估报告
24.合格供应商/外发承包商一览表
25.人员进出管制程序
26.车辆进出管制程序
27.货物进出管制程序
28.货柜封条控制/追踪/验证程序
29.货柜装柜/监柜程序
30.出货货物标识，称重，点数等控制程序及记录，出货记录
31.货物超重/短缺处理程序及记录
32.电子监控系统评估程序及评估报告
