玛莎验厂安全审核清单
2018-03-01
玛莎验厂安全审核清单
下面是玛莎验厂中一个典型的安全审核问题清单,审核员会问到下面问题以便检查马莎验厂工厂内部安全指引理解的程度,下面的清单应该同马莎工厂安全指引同时使用,是一个用来搜集相关的信息给工厂进行合理评级的工具,此清单不是唯一的评级标准, 工厂安全评级是依据以下的清单和马莎产品安全指南-工厂指引上的综合内容而定的.
1.产品安全培训
(1) 工厂没有一份”马莎产品安全指南- 工厂指引”文件, 产品安全专员没有理解里面相关产品安全要求, 没有把它纳入工厂员工产品安全培训材料的一个部分.
(2) 没有使用”马莎产品安全指南- 工厂指引”文件3.0部分培训相关部门的员工, 受培训人员的签到表要保存供马莎客户随时检查.
(3) 没有员工产品安全培训规划表供马莎客户随时检查 ( 如, 车缝车间员工断针程序多久培训一次…)
2.工厂主要入口处
(1) 工厂主要入口处没有产品安全通告通知来访的人员此间工厂执行的是无金属控制.
(2) 接待员(前台或者保安) 没有向来访的人员询问是否带有金属异物 (钉书针, 大头针, 回型针, 别针, 刀片, 金属工具…), 如果有要对这些金属异物/ 金属工具做登记.
(3) 主要入口处没有可上锁的柜子用来摆放客人私人物品 ( 金属异物 / 金属工具), 待来访者办公事后前台接待员或者保安要打开柜子把这这些金属异物 / 金属工具交给来访者带离工厂.
3.办公区域( 办公室)
(1) 如果办公室远离生产区域,马莎公司认为此区域无金属控制不是非常重要,但是办公室内的人员必须接受无金属政策培训,并且他们有责任不带金属污染物到生产区域去,外部安全审核员应该检查生产区域的办公室和远离生产区域的办公室,外部安全审核员应该随机抽取两名办公室人员进行讯问是否了解无金属政策.
(2) 如果办公室通向生产区域,外部安全审核员也要抽取两名办公室人员进行讯问是否了解无金属政策,外部安全审核员应该要检查办公室内部柜子/ 文件/ 桌面整洁/ 垃圾箱/ 抽屉看是否有金属污染物,在纠正报告中注明是否金属污染物是普偏的,是否是个别显现,合理安排检查此区域的时间,不要检查每一个柜子/文件,记住你的整个日程安排 ( 记住一些重要检查部门…如金属检测区域), 在办公室随机做一些检查,建议你在此区域最多用15分钟.
(3) 没有金属回收瓶 / 盒收集金属污染物.
(4) 没有使用其它替代物来固定文件,如塑料夹应该备注下来.
4.原材料仓库
当你检查原材料仓库时你应该注意以下的检查项目:
如果不符合项目是个别现象评定为轻微缺陷, 如果不符合项目是普偏现象评定为主要缺陷。
(1) 像巾卷上有大头针.
(2) 卡通箱上有钉没有用胶带封起来.
(3) 文件上有钉.
(4) 没有金属回收瓶 / 盒收集金属污染物。
(5) 没使用其它替代物来固定文件,如胶纸, 绳子, 塑料夹…
(6) 此部门的管理状态 ( 很好 / 好 / 一般 / 差 )
(7) 木卡板有松脱的钉（状态不好）
(8) 用介刀开启包装物 ( 工厂各部门禁止使用介刀，美工刀)
(9) 刀片收发没有受控,不使用时没有放在安全区域。
5.裁剪部门
(1) 文件和纸样上有钉书钉, 大头针,回形针…
(2) 没有金属回收瓶 /盒收集金属污染物。
(3) 没有使用其它替代物来固定文件,如胶纸, 绳子, 塑料夹…
(4) 使用了介刀来裁剪
(5) 金属工具( 大剪刀, 夹具, 大头针…)和刀片不用的时候没有摆放在安全的区域
(6) 工具收发没有受控, 没有记录, 记录不准确.
(7) 刀片收发没有受控, 没有记录, 记录不准确.
(8) 转班时电剪没有放在安全封闭的区域
(9) 电剪不使用时没有放在安全封闭的区域或者台面上.
6.机修房
当你检查机修房时你应该注意以下的检查项目:
(1) 没有机修房,机修工作在生产车间
(2) 机修不在房间时机修房没有上锁
(3) 每次抛光 /打磨后抛光机是否做了清洁，抛光 /打磨后金属碎物是否放入了金属回收瓶中。
(4) 抛光机下方和机修房门口没有有软垫
(5) 机修工具箱没有上锁
7.技术科 (样板车间)
(1) 没有金属回收瓶收集金属污染物。
(2) 没有使用其它替代物来固定文件,如胶纸, 绳子, 塑料夹…
(3) 使用了介刀来裁剪
(4) 对于鞋类工厂: 是否车间使用黏合剂或油墨,是否有良好的通风设备, 是否有个人防护用品.
(5) 工具收发没有受控, 没有记录, 记录不准确.
(6) 工具是用带弹性的绳子固定的
(7) 受访的人员不了解断针控制/ 更换程序（主要负责人）
(8) 没有大磁铁寻找地面的断针
(9) 没有小磁铁寻找机械台面的断针
(10) 没有一个小的带盖的换针盒运送断针到换针处
(11) 没有一个大的带盖的箱子运送金属污染的产品到验针房
(12) 对于编织工厂:断针部件是否放入每台机械上的回收瓶中,并且产品作了金属检测.
(13) 机械控制挡板上是用厚布包裹起来
(14) 有私人用品在工作区域
(15) 操作员在工作区域有多余的车缝针 ( 检查工作区域的盒子或控制挡板 )
(16) 对于编织工厂:编织机上的针没有受控
(17) 没有断针更换人员
(18) 没有断针记录
(19) 断针部件没有粘贴在报告上
(20) 断针报告上每一页上粘贴几种型号针
(21) 断针部件没有同原样针进行了比对
(22) 断针记录和新针余数记录不精确 (选取几钟型号的针型进行检查,数量必须同记录上登记的一样）.
(23) 断针记录和新针余数没有摆放在安全区域.
(24) 新针发放没有执行一对一更换的原则.
(25) 此部门的管理状态 ( 很好 / 好 / 一般 / 差 )
8.编织部门(手动/机械)
9.套结 (缝盘) 部门
10.车缝部门
11.清洁(去污)部门
当你检查去污区时你应该注意以下的检查项目:
(1) 工厂使用化学品 ( 包括肥皂或洗涤剂 )去除马莎童装上的污渍
(2) 此区域没有通告说明马莎的童装只能用清水进行清洁
(3) 对于配件或鞋类工厂: 没有使用安全的溶剂清洁童装配件和鞋类, 清洁处通风不好
12.手工部门 (使用手缝针)
(1) 工具收发没有受控, 没有记录, 记录不准确.
(2) 工具是用带弹性的绳子固定的
(3) 手工区操作员没有一个工具盒/ 袋,工具盒/ 袋上列名工具清单,操作员姓名
(4) 下班后这些工具盒没有退回给主管
(5) 部门主管没有对这些工具盒进行随机抽查,没有抽查记录
(6) 工具盒不使用时没有储存在安全的区域
(7) 手缝针没有受控,没有收发记录,记录不精确, 选取几钟型号的针型号进行检查,数量必须同记录上登记的一样.
(8) 手缝针收发没有放在一个带盖的小盒中,盒中放入一个小磁铁或一个小软垫.
(9) 断针控制程序不强劲， 受访的人员不了解断针控制程序（主要负责人）
13.机械订配件组( 塑胶扣, 蝴蝶结, 花仔…)
(1) 如果适合 工厂没有使用纽扣锁底机械
(2) 没有使用剪线机/ 吹毛机械
(3) 机械没有每六个星期检修一次,没有检修记录
(4) 每台机械上没有一个废纽盒。
(5) 机械没有放在一个隔离区域
(6)如果适合没有有订附件程序( 当线筒或线芯里的线用完时,这时产品上的最后一个附件必须从产品上剪下来, 替换一个新线筒或线芯
(7) 时第一个附件必须订在一个硬纸卡或布片上) ,此记录必须保持.
(8) 配件没有放在安全的,带标识的盒内.
(9) 下班时或换款时配件没有退回给主管
14.金属配件装钉区( 急钮, 五爪钮…)
(1) 配件没有放在安全的,带标识的盒内.
(2) 下班时或换款时配件盒没有退回给主管
(3) 每台机械没有金属回收盒 / 瓶来收集废钮。
(4) 机械没有放在一个隔离区域
(5) 隔离区域入口处没有垫子.
(6) 机械没有每六个星期检修一次,没有检修记录
(7) 金属装钉参考样没有摆放在机械上供装钉操作员参考
15.生产过程中测试 ( 拉力测试 / 紧压度检查 )
(1) 如果适合工厂没有拉力测试机械
(2) 没有合格的拉力测试员（至少要有两名）.
(3) 拉力测试员没有操作证书
(4) 拉力测试员不能正确的操作拉力测试程序
(5) 拉力测试没有在真正的模板上进行( 每两个小时每台机械或人次进行两次拉力测试)
(6) 生产过程中拉力测试的强度低于70牛顿 ( 7.14公斤) 十秒钟
(7) 对于金属配件: 没有金属配件供应商配件数据表.
(8) 如果适合 没有卡尺检查金属钮扣的紧压度.
(9) 操作员不能正确地操作金属钮扣的紧压度检查.
(10) 金属钮扣紧压度检查数量不正确（至少每两个小时每台机械检查2个）.
(11) 金属钮扣紧压度检查结果没有记录在图表上 ( 使用配件供应商的标准格式)
(12) 记录金属钮扣紧压度的图表没有挂在钉钮机械上.
(13) 金属钮扣紧压度检查图表, 配件供应商配件数据表, 拉力测试结果没有分款号归档放好.
16.机械绣花部门
17.尾查
(1) 童装上如果有口袋或连体服装没有进行翻查 （ 以免有配件或线头落在里面）.
(2) 手袋或鞋类里面没有进行检查 （ 以免有配件或线头在产品里面）.
18.包装部门 ( 用挂牌枪)
(1) 挂牌枪没有受控, 没有每日准确的收发记录.
(2) 所有的挂牌枪不使用时没有摆放在安全的区域 (锁在柜子,抽屉里面)
(3) 包装区域操作员有多余的枪针 ( 检查工作区域的盒子 )
(4) 包装区域没有断针更换人员， 且没有断针记录
19.金属检测部门
(1) 工厂没有传送带式金属检测机械做马莎童装金属检测.
(2) 金属检测机械 (传送带式金属检测机械) 没有安全控制开关,开关受控.
(3) 金属检测机械灵敏度区域没有受控 （上锁控制,由机械供应商控制钥匙 ）.
(4) 如果适合马莎童装在成品包装好后没有100%过金属检测机械 （所有订单号数量要有金属检测报告保存供马莎检查）.
(5) 如果适合 特别款式没有手提式金属检测报告保存（产品上有金属配件无法通过金属检测机械）.
(6) 工厂没有无金属区域 ( 成品包装好后通过过金属检测机械, 在无金属区域内装箱, 决不允许在无金属区域外装箱)
(7) 无金属区域内有金属污染物 ( 大头钉, 金属回型针, 钉书针, 剪刀, 刀片, 挂牌枪 )
(8) 无金属区域使用封箱器, 封箱器没有每日准确的收发记录.
(9) 金属检测区域要有1.2mm金属测试卡.
(10) 1.2mm金属测试卡测试金属检测机械9个点位功能不正常( 有些点位不能报警)
(11) 金属检测机械没有每两个小时做一次九点测试. 没有测试记录保存供客户参考.
(12) 没有精确的工具 (衡量九个点位) 对金属检测机械做九点测试.
(13) 所有货物金属检测完后, 没有对金属检测机械做一次9点测试. 没有测试报告保存.
(14) 对已经做过金属检测的货物没有用不同的颜色作标记( 颜色代码系统)
(15) 金属检测机械没有每半年外部效准一次, 没有效准报告保存供客户参考.
(16) 每次使用手提式金属检测仪前没有用1.2mm金属测试卡进行效准.
(17) 金属检测区域没有无金属台来帮助寻找金属污染物.
(18) 金属检测区域光源不充足.
(19) 没有样板,半成品,抽检的金属检测报告保存供客户检查.
(20) 挂装货物如果在装柜过程中掉落到地面, 没有重新进行金属检测,没有金属检测记录保存供参考.
(21) 如果适合外包货物如绣花,订珠在运送到生产车间前没有进行金属检测, 没有金属检查报告保存.
